Como crear documentos de cobro cliente por medio del XML emitido, al hacer el proceso de importacin de XML, en el sistema de CONTPAQi Comercial Start - Pro

1. Respaldar empresa.
2. Ir a men CONTPAQI COMERCIAL y dar clic en opciones:
   
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3. Seleccionar CFDI y validar la ruta de CFDI emitidos.
   
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4. Colocar los XML de Factura y Pago (REP) en dicha ruta.
   
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5. En el sistema ir a la seccin organizacin y seleccionar el mdulo de XML Emitidos
6. Dar clic en el botn Importar XML" y validar que importa los XML colocados en la ruta
   
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7. Seleccionar XML que corresponde a la factura y dar clic en Generar documento.
8. Seleccionar el concepto de Facturas Cliente y dar clic en aceptar, validar que se genera el documento.
   
   
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9. Ir de nuevo a la seccin, organizacin y seleccionar el mdulo de XML Emitidos
10. Ahora seleccionar el XML que corresponde al pago de la factura y dar clic en Generar documento.
11. Seleccionar el tipo de documento Facturas cliente, no importa que se trate del XML del REP y dar clic en aceptar.
    
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12. El sistema arrojar la ventana para seleccionar una cuenta beneficiaria.
    NOTA: Se tiene que tener ya dada de alta una cuenta bancaria para concluir el proceso correctamente.
    
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13. Seleccionar la cuenta bancaria y dar clic en aceptar.
    
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14. Validar que diga que l fue procesado el XML con xito.
    
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15. Validar en la seccin Tesorera en el mdulo de Cobros Cliente que se crea el documento de pago relacionado con la factura generada en el paso 8.
    
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16. Validar que la factura aparece ya tambin con saldo 0 y con la leyenda de "Complemento de recepcin de pago timbrado generado.
    
    
    

NOTA IMPORTANTE: Si no se tiene ya importado el XML de las facturas y los documentos generados de las mismas, al tratar de generar documentos con el XML del pago no se relacionarn las facturas al pago y adems mandar un mensaje de como el siguiente.