Se muestra un nombre diferente del cliente al que se gener, al consultar una factura en CONTPAQi Comercial Premium

1. Realizar respaldo de la empresa.
2. Abrir Management Studio y conectarse a la instancia
3. Localizar la base de datos con el detalle, dar clic derecho y seleccionar "Nueva Consulta"
4. Aplicar el siguiente Query para verificar el CidClienteProveedor que tiene asignado el registro del documento en la base de datos
Select * from admDocumentos where cfolio=XXXX and CserieDocumento=ZZZZ(Donde XXXX corresponde al folio del documento con el detalle y ZZZZ a la serie del documento) y tomar nota del CidClienteProveedor para posterior a ello comparar. Tomar nota del campo CidDocumento para utilizar en el paso 6
5. Ejecutar la siguiente consultar para validar el CidClienteProveedor
Select * from admclientes where CCodigoCliente=YYYY ( Donde YYYY es el código con el que se tiene registrado el cliente en el sistema) y tomar nota del campo CidClienteProveedor.
6. Si el CidClienteProveedor que se tom del paso 4 es diferente al que se tiene en el paso 5 ejecutar el siguiente Query
Update admDocumentos Set CClienteProveedor=WWWW where CidDocumento=UUUUU (Donde WWWW es el dato tomado en el paso 5 y UUUUU el dato tomado en el paso 4.
7. Validar que se muestre correctamente.