Se muestra Factura cliente sin timbrar en CONTPAQi Comercial Pro mientras si existe en el portal del SAT con timbrado.

1. Generar respaldo de la empresa.
2. Ingresar al SQL Server Management Studio.
3. Ejecutar la siguiente consulta sobre la base de datos:
SELECT * FROM docDocumentCFD WHERE CFDIFolioFiscal = 'XXX-XXXX-XXXXX-XXXXXXX'
SELECT * FROM docDocumentCFDiSAT WHERE UUID = 'XXX-XXXX-XXXXX-XXXXXXX'
4. Verificar que exista el comprobante en las tablas.
5. En caso de que no exista se tiene que cargar el comprobante.
6. Copiar XML emitido a la Ruta XML Emitidos.
7. Dirigirse a la seccin Organizacin / Herramientas/ XML Emitidos y presionar el botn Importar XML.
8. Verificar que la importacin se realice correctamente.
9. Una vez que este importado el documento, seleccionarlos y dar clic en el botn "Generar Documento".
10. Seleccionar el tipo de documento que se va a generar y dar clic en aceptar.
11. Ingresar al mdulo del concepto en el que se cre el documento y confirmar que se haya generado correctamente.
12. El documento que se mostraba sin timbrar, borrarlo.