No se registra el Control de IVA a partir de los CFDI al contabilizar desde CONTPAQi Bancos

Cuando la pliza es generada a partir del documento bancario y se realiza el control o causacin de IVA, este se va a realizar por el monto efectivamente pagado a las facturas asociadas.

1. Respaldar empresa.
2. Generar documento bancario, captura sus datos y haz clic en el botn ADD.

3.Selecciona la opcinPagar CFDIy asocia los CFDI a contabilizar.



4.Selecciona los CFDI que quieres asociar y presiona el botnAsociar.



5.Observa que los CFDI asociados se muestran en color verde, lo que significa que ya estn asociados, presiona el botnCerrarpara salir del visor y continuar con la dispersin del pago:



6. El sistema te posicionar en la pestaa 5. CFDI para que en la columna Pago (MXN) captures el importe del pago correspondiente a cada CFDI asociado.



7.Captura el importe del pago correspondiente a cada CFDI asociado y que deseas contabilizar, recuerda que el total de la dispersin debe corresponder con el importe del documento bancario, una vez capturados los importes podrs contabilizar el documento desde el botnPliza.



8.Al presionar el botnPlizatendrs opcin de contabilizar porPreplizao porAsiento contable.


9.Se desplegar la pliza generada de acuerdo a la configuracin que tengas en tu asiento contable y podrs revisarla para asegurarte de que la informacin sea correcta.
10. Ve al botn ADDy selecciona la opcinRegistrar Control de IVA a partir de los CFDI <Ctrl+F4>



11. Vlida que considere los importes efectivamente pagados.


Este comportamiento se puede revisar en la documentacin de laCarta Tcnica CONTPAQi Contabilidad-Bancos 13.0.1en el apartado deDispersin del pago y su contabilizacin, que se puede consultar en el siguiente enlace:

https://conocimiento.blob.core.windows.net/conocimiento/2020/Contables/ContabilidadBancos/CartasTecnicas/CT_Contabilidad_Bancos_1301/dispersion_del_pago_y_su_contabilizacion.html?ms=AA%3D%3D&st=MA%3D%3D&sct=MA%3D%3D&mw=NDg1#