No muestra las facturas con saldo pendiente del sistema comercial al realizar un documento de ingresos para pago del cliente desde bancos

1. Respaldar empresa de Comercial y Bancos
2. Ingresar al sistema de Bancos y abrir la empresa interfazada a Comercial
3. Ir al Men Catalogos > Beneficiario/Pagador
4. Abrir al Beneficiario/Pagador con el problema
5. Desmarcar la casilla pagar facturas del mismo RFC
6. Guardar los cambios
7. Validar

Nota: En comercial se debe de corregir el RFC quitando el espacio