No desglosa la informacin de IVA a partir de los xml asociados. contabilidad

De acuerdo con el Artculo 29-A de CFF los comprobantes fiscales digitales para ser deducibles deben reunir algunos requisitos, entre ellos la informacin de los impuestos trasladados desglosados con cada una de las tasas que les corresponda, esto de conformidad con la fraccin VII de dicho artículo antes citado.

Artculo29-A.Los comprobantes fiscales digitales a que se refiere el artículo 29 de este Cdigo, debern contener los siguientes requisitos:

VII. El importe total consignado en nmero o letra, conforme a lo siguiente:

a) Cuando la contraprestacin se pague en una sola exhibicin, en el momento en que se expida el comprobante fiscal digital por Internet correspondiente a la operacin de que se trate, se sealar expresamente dicha situacin, ademsse indicarel importe total de la operacin y,cuando as proceda, el monto de los impuestos trasladados desglosados con cada una de las tasas del impuesto correspondientey, en su caso, el monto de los impuestos retenidos.

Las cantidades que estn amparadas en los comprobantes fiscalesque no renan algn requisitode los establecidos en esta disposicin o en el artículo 29 de este Cdigo, segn sea el caso,o cuandolos datos contenidos en los mismosse plasmen en forma distintaa lo sealado por las disposiciones fiscales,no podrn deducirse o acreditarse fiscalmente.

Ahora bien, a partir del 1 de enero de 2022 la autoridad fiscal en su plataforma de pagos provisionales est determinando los impuestos con base en el CFDI por lo que es de suma importancia plasmar los requisitos correspondientes de forma correcta, por lo que si nuestros productos gravan impuesto con una tasa del 0% e incluso con tasa exenta debemos identificar la situacin en la factura. Si cometemos el error de no manifestar en nuestro CFDI la tasa correspondiente tenemos varias implicaciones, entre ellas:

1. Que nuestros comprobantes no sean deducibles conforme al artículo 29-A de CFF
2. Que al momento de solicitar una devolucin de IVA nuestro porcentaje de impuesto devuelto sea menor por considerar que esos CFDI no son objeto de impuesto

De lo anterior, surge la importancia de que en nuestros comprobantes se desglosen correctamente las tasas correspondientes, por lo que a continuacin se muestra el siguiente ejemplo:

CFDI de Ingresos Correcto y Deducible

CFDI de Ingresos Incorrecto y no deducible


Contemplando lo anterior considera que el aplicativo no impide la captura de nuevos movimientos de IVA pero no genera de manera automtica informacin asumida que no se encuentra en los nodos de impuestos del CFDI.
A continuacin, se agrega un ejemplo entre un CFDI sin nodos de impuesto y uno que si los contiene.


Eso puede verificarse en la carta tcnica de la versin 14.2.7:
https://conocimiento.blob.core.windows.net/conocimiento/2022/Contables/ContabilidadBancos/CartasTecnicas/CT_Contabilidad_Bancos_1427/novedades.html?ms=AA%3D%3D&st=MA%3D%3D&sct=MA%3D%3D&mw=MjQw