El total del documento no puede ser negativo, al generar una orden de compra con un servicio en especfico y con un proveedor en especfico.

1. Respaldar empresa.
2. Ir a men Catlogo / Proveedores
3. Abrir el proveedor en cuestin.
4. Dar clic en el botn Precios.
5. Localizar el producto/servicio en cuestin.
6. Validar que aparece con precio en negativo y borrar registro.
7. Guardar cambios.
8. Validar que ya no se muestra el detalle.