Coloca una cantidad distinta al realizar el control del IVA a partir de los CFDis cuando se contabiliza un documento de Ingreso con su REP asociado

1. Respaldar empresa.
2. Realizar el borrado del REP asociado a la pliza.
3. Generar el REP con los importes correctos y generar la pliza.
4. Asociar el CFDI a la pliza y ejecutar el control del IVA a partir de los CFDIS.
5. Validar que los importes de la pliza cuadren de forma correcta con respecto al XML asociado y al REP contabilizado.