Factura sin retención cuando el emisor es persona fsica, con régimen RESICO y su actividad empresarial no esagrcola, ganadero, pesquero, etc.y el receptor es persona moral.
Factura sin retención cuando el emisor es persona fsica, con régimen RESICO y su actividad empresarial no esagrcola, ganadero, pesquero, etc.y el receptor es persona moral.
Nota: Si no se ve la retención es porque en el concepto no tiene la configuración de lectura en la retención de ISR y no toma el valor del cliente.
Importante:
Se valida lo siguiente en la matriz de errores.
Si el RFC del emisor tiene la marca Retención con valor 2 en la lista de RFC inscritos no cancelados en el SAT, el atributo RegimenFiscal del Nodo Emisor tiene el valor 626, el atributo Rfc del Nodo Emisor tiene una longitud de 13 posiciones (persona fsica) y el atributo Rfc del Nodo Receptor tiene una longitud de 12 posiciones (persona moral). Debe existir el nodo Retenciones con al menos un nodo hijo Retención, con el valor 001 (ISR) en el atributo Impuesto y en el atributo TasaOCuota se debe registrar el valor 0.0125.
Se comparte la URL de la página oficial del SAT, donde se puede descargar la matriz de errores.
http://omawww.sat.gob.mx/tramitesyservicios/Paginas/anexo_20.htm