No se muestra una factura con saldo pendiente al momento de generar un cobro cliente en CONTPAQi Comercial Start/Pro

1. Realizar respaldo de la empresa.
2. Ingresar a la base de datos.
3. Abrir a tabla docDocument.
4. Identificar el ID de la factura con el error.
5. Ingresar a la tablaDocFinancialOperation identificar el ID del cobro cliente.
5. Ingresar a la tablaDocDocumentPayment por medio del ID de la factura identificar los registros que se tienen relacionados a la factura.
6. Eliminar los registros incorrectos.
7. Ingresar a la tabla docdocument y corregir los importes en el campo TotalPaid (Total pagado) y Balance (Saldo).
8. Ingresar a la factura y verificar que muestre los saldos correctos, y dar clic en Guardar y Cerrar para que actualice el saldo en las vistas y REP.
9. Verificar que se muestra la factura al generar un nuevo cobro cliente.

Nota: Antes de aplicar el procedimiento previamente descrito es necesario realizar un respaldo de la empresa, ya que las modificaciones en base de datos sin un diagnstico previo del caso pueden causar inconsistencias en la informacin, nicamente es posible revertir los cambios mediante la restauracin de un respaldo previo al proceso, por lo que la manipulacin de la base de datos es responsabilidad de quien lo aplique.