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Muestra importes en negativo con algunos proveedores, al generar la DIOT de un periodo en particular en CONTPAQi Contabilidad

CONTPAQi Contabilidad
Causa del problema

Al generar la DIOT del periodo, las plizas con dichos proveedores tenan asociado solo el XML de notas de crdito, pero no el de la factura a la que salda.

Solución
  1. Respaldar empresa.
  2. Tomar nota de proveedor con el detalle.
  3. Abrir listado de plizas del periodo en cuestin.
  4. Localizar la pliza con el detalle y validar que solo se tiene asociado el XML de la nota de crdito.
  5. Dentro de la pliza, ir al botn ADD / Asociar uno o ms CFDI a la pliza <F9>
  6. Localizar el XML de la factura a la cual se le asoci a la nota de crdito.
  7. Seleccionarla y dar clic en asociar.
  8. Cerrar visor de documentos digitales.
  9. Presionar las teclas CTRL + F4 y validar que en el desglose ya agrega el ingreso.
  10. Generar nuevamente DIOT del periodo y validar que ya no se muestra saldo en negativo para proveedor.

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