Muestra con estado Timbre pendiente un documento y en el Portal del SAT aparece como vigente.

Existen la posibilidad de corregir esta situacin; sin embargo, se tendra que validar que el XML se valide con qu sistema se timbr, para eso existe el ValidaCFDI de la siguiente liga:

http://www.validacfd.com/validacfd/


Para quitar el estado de timbre pendiente al documento en el sistema, se tendr que realizar lo siguiente:

1. Tomar nota de la serie y folio del documento con el error.
2. Respaldar empresa.
3. Abrir Visual fox Pro y la base de datos de la empresa.
4. Abrir la tabla MGW10045 (Folios Digitales) filtrando por la serie y el folio del documento con el problema
5. Borrar los campos CFechaemi y CHoraEmi del documento con el problema
6. Cerrar Fox Pro
7. Abrir el sistema y la empresa.



Opcin 1:Cancelar el documento en el Portal del SAT, eliminar el documento con timbre pendiente y volverlo a generar.

1. Respaldar empresa.
2. Entrar al portal del SAT y cancelar el documento.
3. Quitar el estado de timbre pendiente en el sistema con el procedimiento antes mencionado.
4. Borrar documento.
5. Generar documento nuevo y timbrarlo.

Opcin 2:Quitar estado de timbre pendiente al documento y generar un documento de saldo inicial por medio de XML.

1. Respaldar empresa.
2. Quitar el estado de timbre pendiente en el sistema con el procedimiento antes mencionado.
3. Eliminar documento con que se le quit el estado de timbre pendiente.
4. Generar documento de saldo inicial con el XML descargado del SAT con el siguiente procedimiento, esto es para poder generarle un pago a un documento que se timbr en otro sistema o en otra base de datos de la empresa.

• Respaldar empresa.
• Ir al men Configuracin / Conceptos / Factura o Nota de Cargo al cliente.
• Crear un concepto nuevoy seleccionar como documento modelo Factura o Nota de cargo del cliente.
• Desmarcar la opcin CFDI y marcar nicamente la opcin Asociar CFDI.
• Guardar cambios.
• Ir al men Empresa / Administrador del Almacn Digital.
• Ir a la seccin XML en revisin y presionar el botn analizar directorio.
• Seleccionar la carpeta donde se encuentran los XML de facturas emitidas que se importaran al sistema.
• Validar que se muestren en la opcin XML en revisin y en esa misma pantalla ir a la pestaa Vlidos que se encuentra en la parte inferior.
• Presionar el botn, importar todos y cerrar la ventana que se muestre.
• Confirmar que se muestre una ventana indicando que se importaron correctamente.
• Crear un documento nuevo de acuerdo al tipo de concepto seleccionado en el paso 3.
• Presionar el botn ADD y seleccionar la opcin asociar CFD.
• Seleccionar el XML, el cual se va a asociar a la factura.
• Capturar el importe total de la factura o el importe pendiente y guardar cambios.
• Crear el documento de pago.
• Seleccionar el cliente en cuestin y presionar el botn Relacionar CFDI.
• Buscar y Seleccionar el documento al cual se asoci el XML en el paso 11.
• Timbrar el documento.
• Verificar la informacin.
• Para mayor informacin consultar la Carta Tcnica de la Versin 6.0.1 CONTPAQi Factura
• https://conocimiento.blob.core.windows.net/conocimiento/2019/Comerciales/Facturaelectronica/Cartas_Tecnicas/CT_Factura_electronica_601/saldos_iniciales.html?ms=AAA%3D&st=MA%3D%3D&sct=MA%3D%3D&mw=NTQw