1. Realizar un respaldo de la empresa.
2. Ingresar al men Configuracin \ Conceptos.
3. Ingresar o seleccionar el concepto de Saldo Inicial del Cliente.
4. Marcar la casilla de Asocial Asociar CFD/CFDI y Guardar Cambios.
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5. Ingresar al men de Empresa \ Cargado y configurado manual de XML.
6. Cargar el XML Emitido de la factura que desea Saldarse.
7. Validar que el documento se carg correctamente al ADD.
8. Ingresar al men de Movimientos \ Cargos al Cliente \ Saldo inicial del cliente.
9. Generar un nuevo documento del Saldo inicial del Cliente.
10. Seleccionar en la parte superiorel Men de ADD \ Asocial Documentos en el Nuevo Visor.
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11. Buscar el XML que pertenece a la factura a Saldar, Presionar F9 o clic derecho y Asociar documento Salir del Visor.
12. Validar que se encuentra asociado el documento en el men de ADD.
13. Ir al men de Ingresar al men de Movimientos \ Abonos al Cliente \ Seleccionar el Concepto de pago.
14. Capturar el documento de Pago y el total por el cual se va a saldar en documento.
15. Verificar que muestre el documento de Saldo inicial del cliente generado anteriormente.
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16. Indicar el abono y cerrar la ventana de Saldar.
17. Timbrar el documento de REP.
18. Validar que muestra la relacin en el xml.
Nota:Al momento de timbrar el documentoREPque est saldando un documento conCFDI'sasociados, slo tomar del XML asociado (para los nodos pago10:DoctoRelacionado) la serie, folio yIdDocumento(UUID documento relacionado); para elMetodoPagoDRse asumir el PPD; paraNumParcialidadse reinicia la cuenta. Los dems datosTipoCambioDR,MonedaDR,ImpSaldoInsoluto,ImpSaldoAnteImpPagadose tomarn de lo capturado en el documento que se est saldando.