Cmo importar XML al sistema de Vende y actualizar el saldo de los documentos?

Paso 1. Cargar XML de ingresos y generar facturas.

1.Hacer clic en el mduloCarga de XML.

2.Seleccionar los XML o la carpeta que contiene los archivos XML desde el explorador de archivos de Windows y arrastrarlos en este espacio en el espacio "Arrastra y suelta tus documentos aqu o da clic para cargarlos".

3.Validar que se muestren agregados al listado del lado derecho.

3.1. Si alguno de estos XML no se desea procesar, se puede eliminar de esta lista presionando el botn marcado con una 'x'.

3.2. Si se desea eliminar todos los documentos seleccionados (antes de cargarlos) e indicar la carga de otros, presionar el botnLimpiar.


4.Hacer clic en el botnCargar documentospara iniciar la carga de los documentos.

5.En la barra superior se podr observar el avance del proceso.

6. Revisar los resultados de la ltima importacin en la parte inferior.

Nota: Se podr descargar los resultados en un Excel presionando el botnDescargar Resultados.

7. Una vez cargados, estos XML sern convertidos enDocumentos de factura;adems se crean de forma automtica losclientesy Claves de productos y serviciosque no existan, agregndolos en los catlogos.

Validaciones:
El tipo de comprobante debe ser de ingreso.
Se identifica el RFC emisor.
Se verifica que la versin de la estructura del XML sea3.3 o 4.0.

Paso 2. Ajustar los saldos pendientes de las facturas recin generadas.

1. Hacer clic en el botnSALDOS DE DOCUMENTOS.

2.Capturar el RFC del cliente sobre el campoSelecciona el cliente,para mostrar los documentos cargados.

3.Se listarn todos los documentos cargados del cliente que se seleccionaron.

Nota:Recordar que estos documentos vienen del proceso de Carga de XML y solo se podr modificar su saldo desde aqu una sola vez.

4. Modificar el saldo pendiente del documento segn se requiera desde el campoSaldo pendiente.

Nota:El importe que muestra corresponde al total del documento; y se debe ajustar uno a uno los saldos de los documentos del listado.

5.Hacer clic en el botnGuardar cambiospara que los documentos sean guardados con el nuevo saldo pendiente o si no se tienen documentos modificados, hacer clic enCancelar para terminar; esto har que se regrese al tablero inicial.

6. Aceptar la ventana de Confirmacin, presionandoSi, actualizar saldo.

7. Validar que aparezca el aviso de confirmacin.