A partir de la versin 4.3.0 de Comercial Premium es posible incluir dos nodos de pago en el XML del REP, uno por el pago o depsito bancario realizado y otro por la aplicacin de notas de crdito, cada uno con sus respectivas formas de pago.
Para ello se describen los escenarios que generan un REP con notas de crdito:
Factura con notas de crdito y un pago
1. Generar y timbrar la factura
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2. Generar las notas de crdito que saldaran parcial o totalmente la factura
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Nota: No olvides relacionar las Notas de crdito a la factura, ser necesario asignar el tipo de relacin 01- Nota de crdito de los documentos relacionados a la factura timbrada. Esta relacin sirve para poder generar dentro del XML los nodos correspondientes de la nota de crdito
3. Generar un REP por el saldo pendiente de la factura para posteriormente saldar la factura completa
4. Dar clic en el botn Timbrar
5. Marcar la casilla Incluir Notas de crdito
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Nota: En el escenario donde, la Nota de crdito est timbrada y no est asignada la Forma de pago, se deber cancelar y crear un nuevo documento, asignando la forma de pago correspondiente.
Como resultado se mostrar la forma de pago capturada en el REP y los nodos por cada una de las notas de crdito generadas
Varias facturas con una nota de crdito y un pago
1. Generar los documentos de factura y timbrarlos
2. Generar una nota de crdito la cual saldara parcialmente las facturas
3. Asigna el Tipo de relacin: 01 - Nota de crdito de los documentos relacionados, y posteriormente relaciona la nota de crdito a los documentos CFDI.
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4. Generar un REP por el resto del saldo total pendiente de las facturas
5. Agregar la forma de pago en el REP en la pestaa 5 Informacin Adicional
4. Dar clic en el botn Timbrar
5. Marcar la casilla Incluir Notas de crdito
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Como resultado obtendrs en el XML un nodo para el pago y otro para las notas de crdito saldando las diferentes facturas
Facturas con una nota de crdito y un pago
1. Generar y timbrar la factura
2. Generar una nota de crdito
3. Saldar parcialmente la factura y asignar una forma de pago
4. Dentro de la Nota de crdito, relaciona el documento a la Factura, asigna el tipo de relacin 01- Nota de crdito de los documentos relacionados a la factura timbrada.
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5. Generar un REP por el saldo pendiente de la factura para posteriormente saldar la factura completa y asignar la forma de pago
6. Dar clic en el botn Timbrar
7. Marcar la casilla Incluir Notas de crdito
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Como resultado obtendrs en el XML las formas de pago del REP y de la nota de crdito