Cmo generar factura global en CONTPAQI Vende?

1. Clic en el men CFDIS.
2. Clic en la opcin + Factura.
3. Clic en el botn para iniciar la captura de una nueva factura.
4. Haz clic en Opciones Avanzadas para poder indicar que se trata de una factura global.
5. Clic en la casilla para indicar que deseas Crear un CFDI Global y completa el resto de los campos.
6. Completa el concepto que deseas agregar en la factura global, por ejemplo:

SKU - Folio de la venta
Descripcin: Venta
Clave de producto o servicio: 01010101
Unidad: ACT - Actividad

7. Completa la cantidad, precio unitario para calcular los totales.
8. Haz clic para ir al detalle de impuestos.
Lo primero que debes determinar es si el producto o servicio que ests facturando es Objeto de impuesto.
Solo la opcin 02 - S objeto de impuesto permite el desglose detallado por:
Tipo
Impuesto
Factor
Valor
Para el resto de las opciones no se realiza el desglose:
01 - No objeto de impuesto
03 - S objeto del impuesto y no obligado al desglose
04 - Si objeto del impuesto y no causa impuesto
Para cada movimiento de la factura podrs detallar sus impuestos y +Agregar cuantos sean necesarios.

Adicionales: En esta seccin solo podrs indicar Comentarios para el movimiento e indicar si deseas que se agreguen a la descripcin del producto dentro del XML.

El resto de los campos no aplica para una factura global.

9. Haz clic aqu para agregar ms productos o servicios a la factura.

Informacin global: En esta seccin indica la informacin relacionada con el comprobante global de operaciones con el pblico en general.

Periodicidad: selecciona el perodo al que corresponde la informacin del comprobante global.
Meses: selecciona el mes al que corresponde la informacin de las operaciones celebradas con el pblico en general.
Ao: ao al que corresponde la informacin del comprobante global; te permite seleccionar el ao actual o el ao anterior con respecto a la fecha en la que ests creando la factura.
Considera que estos campos son obligatorios.

CFDI Relacionados: En esta seccin podrs relacionar el CFDI con algn otro en caso que se requiera.

Ej. utilizar el tipo de relacin "Sustitucin de los CFDIs previos"

Comentarios: Puedes agregar notas a la factura para complementar la informacin.

10. Timbrar factura.


Notas: Utilizar el RFC genrico XAXX010101000 para los datos del emisor, ya que en esta factura agrupars las ventas a pblico en general y que no te han solicitado factura.
En una factura global el mtodo de pago es PUE - Pago en una sola exhibicin y el Uso CFDI es S01 - sin efectos fiscales.

Recuerda que slo si el mtodo de pago de tu factura es PPD, podrs utilizar la forma de pago Por definir.
Funcionalidad de los botones:
Guardar y Timbrar para timbrar la factura.
Guardar si no deseas timbrar el documento; esto dejar el documento como una pre-factura.
Cancelar para salir del mdulo.